北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)控管理項目(以下單位簡稱：北京市城管執(zhí)法局)，于2019年12月2日正式在全局上線。該項目是用友政務(wù)基于云計算技術(shù)、微服務(wù)架構(gòu)的全新一代A++Cloud政府財務(wù)云產(chǎn)品，在技術(shù)先進(jìn)性、平臺包容性、應(yīng)用體驗舒適性以及項目團(tuán)隊專業(yè)性方面，都得到了用戶方的一致認(rèn)可，本項目的上線，也再次驗證了用友政務(wù)研發(fā)的新一代財務(wù)云內(nèi)控產(chǎn)品的專業(yè)性。

北京市城管執(zhí)法局一直是用友政務(wù)多年的忠實客戶，本次內(nèi)控管理平臺建設(shè)一方面是加強(qiáng)局內(nèi)部控制建設(shè)，落實黨的十九屆四中全會公報中的第13項制度安排 ——“堅持和完善黨和國家體系監(jiān)督體系，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督”，同時也是從源頭上落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要抓手，對于有效管控各業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和資金使用過程中的行政風(fēng)險、法律風(fēng)險與廉政風(fēng)險等方面具有重要的現(xiàn)實意義。

通過系統(tǒng)建設(shè)從制度層面落實到全局全業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，并結(jié)合北京市城管執(zhí)法局內(nèi)部管理制度總結(jié)形成了一套“三個不變”、“六個實現(xiàn)”的內(nèi)控管理思路，形成以內(nèi)控制度為指導(dǎo)、以預(yù)算管理為主線、以資金管控為核心、以業(yè)務(wù)流程為驅(qū)動、以風(fēng)險管理為重點、以監(jiān)督控制為手段的多維一體的內(nèi)部控制管理體系，通過內(nèi)控信息管理平臺的建設(shè)，實現(xiàn)監(jiān)、審、管三位一體，實現(xiàn)內(nèi)控管理的程序化和常態(tài)化，全面增強(qiáng)財務(wù)管控能力、提高業(yè)務(wù)管理水平、健全內(nèi)控運(yùn)營機(jī)制、防范經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險。

本次建設(shè)范圍包括局本級的3個編制單位、2個獨(dú)立核算單位，業(yè)務(wù)涉及人員達(dá)300多人，建設(shè)內(nèi)容包括預(yù)算管理、采購合同管理、資金申請管理、報銷管理、財務(wù)處理、財務(wù)報表、決算報表、財務(wù)報告等系統(tǒng)。

建成后的內(nèi)控管理平臺具有以下亮點：

應(yīng)用集成：內(nèi)控管理平臺生態(tài)融合了北京市城管執(zhí)法局原OA系統(tǒng)、安全認(rèn)證系統(tǒng)，統(tǒng)一了北京市城管執(zhí)法局信息門戶，實現(xiàn)了待辦集成、頁面集成、應(yīng)用集成和門戶集成，打造了一個數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的綜合內(nèi)控管理平臺。

業(yè)務(wù)協(xié)同：將以往分散業(yè)務(wù)整合到一張“信息網(wǎng)”、實現(xiàn)了以項目為主線，預(yù)算業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)全流程的線上管控，各業(yè)務(wù)要素間強(qiáng)關(guān)聯(lián)、單據(jù)間強(qiáng)關(guān)聯(lián)以及系統(tǒng)間強(qiáng)關(guān)聯(lián)，確保了內(nèi)控管理的規(guī)范性和可執(zhí)行性！

智能先進(jìn)：系統(tǒng)引入先進(jìn)的硬件設(shè)備：高拍儀、掃描儀等實現(xiàn)了報銷單據(jù)數(shù)據(jù)自動采集、核驗，電子票據(jù)自動歸檔，大大提升財務(wù)管理工作效率，減輕財務(wù)人員工作量。

監(jiān)控實時：實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)線上全流程操作、線上審批，領(lǐng)導(dǎo)可在線實時監(jiān)管局內(nèi)及下級單位資金運(yùn)行狀況，實時防范資金使用風(fēng)險，做到業(yè)務(wù)全覆蓋、監(jiān)督無死角，滿足動態(tài)監(jiān)控、預(yù)警糾錯需要。

本項目歷經(jīng)4個月時間，項目組與用戶通力合作，共同克服了項目中遇到的各種問題。在如此短的時間內(nèi)，完成了新平臺產(chǎn)品的培訓(xùn)、上線工作，項目的順利上線離不開用戶給予的專業(yè)指導(dǎo)和包容支持，也離不開用友政務(wù)項目成員的團(tuán)結(jié)協(xié)作、攻堅克難的優(yōu)良品質(zhì)。

下一階段，用友政務(wù)將攜手北京市城管執(zhí)法局在此成果基礎(chǔ)上繼續(xù)探索，在風(fēng)險監(jiān)管、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、移動智能應(yīng)用等方面持續(xù)創(chuàng)新、完善，樹立行業(yè)內(nèi)控典范！